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贵州省做任务赚佣金的平台2019年度部门决算

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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目??录

????一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明????

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省做任务赚佣金的平台概况

(一)主要职能

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;按规定指导和协调全市招投标工作。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划;拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹推进城乡区域协调发展。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出新型城镇化发展战略、规划和重大政策;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制。

8.统筹推进与市外区域合作交流,提出推进区域合作的体制机制和政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10.推进可持续发展战略实施。组织拟定循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制环境保护规划,协调能源资源节约和综合利用的重大问题;负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、有关工作;负责公共机构节能相关工作;负责生态文明建设统筹规划、组织协调、监督检查。

11.组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

12.编制和执行价格调整改革规划;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;组织制定少数由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

13.负责将安全生产纳入全市国民经济与社会发展规划,将安全生产监管监察基础设施、执法能力、技术支撑体系建设和隐患治理纳入基本建设项目计划,将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划;负责将安全纳入项目审批、核准和备案的审查范围。

14.研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案;按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备,负责市级储备粮等行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控工作。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设本部门内设科(处)室24个,包括六盘水市价格认证中心六盘水市循环经济产业发展中心六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心重大项目科直属机关党委办公室人事教育科价格与收费管理科价格监督检查科(价格监督检查局)价格监测调控科(基金管理科)经济体制综合改革科市铁路建设办公室项目稽察办公室(政策法规科)项目管理科(政务服务科)就业与服务业发展科(财政金融与利用外资科)社会发展科资源节约与环境保护科工业经济科、交通运输科地区经济科(以工代赈办公室)农村经济科固定资产投资科国民经济综合科(市国防动员委员会经济动员办公室)发展规划科办公室。从预算单位构成看,贵州省做任务赚佣金的平台部门决算包括:本级决算。

二、贵州省做任务赚佣金的平台2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省做任务赚佣金的平台2019年度部门决算情况说明(一)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省做任务赚佣金的平台2019年度收支决算总计3,920.34万元,与2018年相比,减少2,917.65万元,降低42.67%。主要原因是:基本建设项目资金和全市项目前期费的调整。(公开01表合计数)(二)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,758.73万元,其中:财政拨款收入3,758.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,996.89万元,其中:基本支出1,506.61万元,占50.27%;项目支出1,490.28万元,占49.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省做任务赚佣金的平台2019年度财政拨款收支决算总计3,758.73万元。与2018年相比,减少2,822.13万元,降低42.88%。主要原因是:基本建设项目资金和全市项目前期费的调整?。(公开04表合计数)

(五)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款支出2,991.73万元,占本年支出合计的99.83%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,839.33万元,降低38.07%。主要原因是:基本建设项目资金和全市项目前期费的调整?

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1)、一般公共服务科目(类)支出2794.44万元,占93.4%;(2)社会保障和就业支出(类)支出88.86万元,占2.9%;(3)住房保障科目(类)支出74.81万元,占2.5%;(4)其他支出科目(类)支出33.62万元,占1.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2242.16万元,支出决算为2,991.73万元,完成当年预算的133.43%。决算数大于预算数。其中:

(1)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)行政运行科目(项)支出 。当年预算为1129.88万元,支出决算为1342.94万元,完成当年预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,职能增加,人员增加。

2)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目一般行政管理事务(项)支出。当年预算为30万元,支出决算为5万元,完成当年预算的16.66%。决算数小于预算数的主要原因是:项目调整。

3)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目战略规划与实施(项)支出。当年预算为115万元,支出决算为113万元,完成当年预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是:财政压缩项目资金。

4)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目其他发展与改革事务支出(项)支出。当年预算为300万元,支出决算为996.12万元。完成当年预算的332%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,职能增加,项目资金调整。

5)一般公共服务科目(类)其他一般公共服务科目(款)科其他一般公共服务(项)支出。当年预算为0万元,支出决算为337.38万元。完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:省级项目资金调整。

6)社会保障和就业支出科目(类)??行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。当年预算为96.90万元,支出决算为88.86万元。完成当年预算的91.70%。决算数小于预算数的主要原因是:提取比例调整。

7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)科目住房公积金(项)支出。当年预算为70.37万元,支出决算为74.81万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,职能增加,人员增加。

8)其他支出科目(类)其他支出科目(款)科目其他支出(项)支出。当年预算为0万元,支出决算为33.62万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:省级项目资金调整。

(六)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,506.61万元,其中:人员经费1,397.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费109.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省做任务赚佣金的平台2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.57万元,支出决算为33.57万元,决算数等于预算数,主要原因是加大力度,严格控制。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算33.57万元,比上年增加10.32万元,增长44.4%,增加原因是机构改革,粮食职能并入,人员增加,调研增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出29.49万元,占87.84%,比上年增加9.27万元,增长45.85%,增加原因是机构改革,粮食职能并入,人员增加,调研增加;公务接待费支出4.08万元,占12.16%,比上年增加1.05万元,增长34.72%,增加原因是机构改革,粮食职能并入,人员增加,调研增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省做任务赚佣金的平台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费29.49万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费29.49万元。主要用于车辆燃油及车辆维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费4.08万元。具体是:

国内公务接待支出4.08万元,主要是接待国家、省市发改委等。贵州省做任务赚佣金的平台2019年国内公务接待99批次,1,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省做任务赚佣金的平台无政府性基金收支预算。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金118万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《做任务赚佣金的平台2019年项目资金绩效自评报告》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省做任务赚佣金的平台机关运行经费支出109.52万元,比2018年减少6.65万元,降低5.72%,主要原因是 ?。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省做任务赚佣金的平台政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省做任务赚佣金的平台共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是: ?);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)行政运行科目(项):反映行政单位基本支出。

(十八)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目一般行政管理事务(项):反映行政单位末单位设置项级项目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)04科目战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面支出。

(二十)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十一)一般公共服务科目(类)其他一般公共服务科目(款)科其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)科目住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

(二十四)其他支出科目(类)其他支出科目(款)科目其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

五、附件:

????1、贵州省做任务赚佣金的平台2019年项目支出绩效自评表.xls

?????2、贵州省做任务赚佣金的平台2019年项目资金绩效自评报告.docx


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